计划财务部2016上半年工作总结及下半年工作计划

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计划财务部2016年上半年工作总结及下半年工作思路

2016年上半年,我们围绕全面落实集团XX发展战略以及公司年度工作会议坚持稳中求进,深化改革创新等要求,在公司的正确领导下,各单位的大力支持下,计划财务部认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,挖潜降本,提收增效,全力以赴实现半年目标。

一、上半年主要工作完成情况

(一)上半年公司经营状况

全公司实现收入1096.65万元,占2010年度预算标50.77%,比上年同期增长38.01%;其中:**公司收入1033.59万元,***物业公司收入63.06万元。全公司上半年实现内部利润611.08万元,占年度预算的56.58%,比上年同期增加103.05%;其中:**公司内部利润614.06万元,占年度总预算的56.85%,比上年同期增加118.37%,**物业管理公司实现内部利润-2.98万元,比上年同期净额减少22.72万元(减少部分主要是09年上半年的的车库收入),利税在上半年实现165.74万元,占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成。

(二)编制2016年经营预算,下达各单位成本支出预算。

根据集团下达的经济责任指标,计划财务部认真编制了公司的财务预算及各项经营指标,对相关指标进行了分解。

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